Numa fase inicial, são configurados templates de
auditoria, que definem para cada ponto da norma quais os requisitos a validar,
a lista de possíveis respostas e o peso de cada uma delas.
No momento de realização da auditoria os pontos vão sendo
preenchidos, de acordo com as possibilidades de resposta configuradas, sendo
ponto a ponto contabilizado o resultado da auditoria, o número de pontos
críticos e constatações.
A auditoria é lançada com base num conjunto de
perguntas que vêm de um template. São registados os Auditados, os Auditores e
as Respostas.
O template selecionado, será copiado para o módulo de auditoria após validação da fase de planeamento.
No momento da realização e registo da mesma, vão ser preenchidos cada ponto da
check list, com uma observação (texto), uma resposta (dentro da lista de
possíveis, sendo automaticamente associada a ponderação), a identificação do
registo (amostra) auditado (opcional), e indicação se vai ou não gerar uma
constatação, do tipo Não Conformidade com origem em auditoria.
Este último ponto, irá
também garantir a rastreabilidade das ações a empreender e a auditoria que a
originou. |